| ♥ 0 | Tenho uma fatura de fornecedor com ex 2 artigos 001 XPTO 002 ABCD Dou entrada da fatura e gravo. Vou fazer nota de crédito. Apenas vejo nota crédito em valor onde se mete os artigos. Se dou entrada de NC de fornecedor é para anular X artigo que foi devolvido, RMA, garantias etc. as NC não movimentam artigos não achei como se faz uma NC com artigos?
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| Private answer Só vejo uma hipotese. Dou entrada fatura com os artigos. Crio guia de devolução de fornecedor com stock ativo para dar a saida do stock. A NC é inserida para o valor apenas. para controlo de conta corrente. Mas a duvida e se: Se 10 artigos que enviei para fornecedor para crédito. 1 não é aceite como resolvo? Porque a guia de devolução automaticamente anulou os artigos do stock supostamente. Aguardo instruções para notas créditos de artigos de fornecedores. como é um documento final não pode ser editado deve servidor de guia de transporte para devolução de mercadoria deverá ter código AT. Senão poder-se-ia editar o doc e remover um artigo não aceite e voltava tudo ao normal. Mas um artigo não aceite pode-se considerar lixo "quebra" e podia dar saída destock, primeiro entrada de stock com informação da não aceitação do fornecedor e logo de seguida saída de stock como quebra com justificação. tudo tem uma logica mas tem de ser esclarecido não existe nenhuma ajuda sobre créditos de artigos na ajuda do vendus apenas aparece os valores a creditar esqueceram dos artigos............. Marked as spam |